Et varesvar er et dokument, der kan bruges til at spore varebevægelser mellem virksomheder eller sælgere. Samtidig skal virksomheden have en autoriseret person, der bærer et vist økonomisk ansvar for den sendte og modtagne mængde produkter.
Instruktioner
Trin 1
Indtast øverste højre hjørne af salgsrapportens hoved: "Enhedsformular nr. TORG-29". Nedenfor skal du skrive grundlaget for dannelsen af dokumentet: "Godkendt af resolutionen fra Ruslands statslige statistikudvalg" og derefter angive fra hvilken dato dette grundlag trådte i kraft.
Trin 2
Indtast firmaets fulde navn fra den røde linje i dokumentet. Marker den strukturelle enhed. Til højre for de tidligere angivne oplysninger, udfyld den lille tabel. Indtast de nødvendige koder i det: formularen til OKUD, for OKPO, aktivitetstype for OKDP og angiv operationstypen.
Trin 3
Skriv midt på arket: "Produktrapport". Skriv dokumentets serienummer ned ved siden af det. Derefter skal du i samme linje angive datoen for rapporten og markere de datoer, hvorfra rapporteringsperioden begynder og slutter.
Trin 4
Skriv nedenfor: "Finansielt ansvarlig person" og næste for at indtaste personens fulde navn og stilling. På samme linje, på højre side, skal du angive personnummeret.
Trin 5
Lav et bord. I den første kolonne, i overskriften, skriv: "Produktnavn". Del den anden kolonne i to lige store dele, og skriv deres navn på den allerførste linje: "Dokument". Skriv derefter "dato" i den første kolonne i denne kolonne og i den anden "nummer". Navngiv den tredje hovedkolonne "Beløb". Marker derefter i hvilke enheder beløbet vil blive angivet (for eksempel i rubler).
Trin 6
Skriv navnet på den sidste kolonne: "Regnskabsnotater". Derefter skal du indtaste alle nødvendige oplysninger i den resulterende tabel. Noter saldoen i begyndelsen og derefter i slutningen af rapporteringsperioden, og angiv kvitteringen. Brug de sidste to linier i tabellen til de endelige beregninger for kvittering og lagerbeholdning.
Trin 7
Send rapporten til regnskabsafdelingen til verifikation. Når revisoren accepterer rapporten, skal hovedrevisoren i nærværelse af den person, der har udarbejdet dette dokument, kontrollere, om alle de angivne dokumenter i rapporten faktisk er knyttet til den, om datoerne for disse dokumenter svarer til rapporteringsperioden, og om selve råvarerapporten er udarbejdet korrekt. Derefter underskriver regnskabsføreren begge kopier af den indsendte rapport i sin accept og angiver datoen.
