Virksomheden bruger en ikke-kontant form til at betale medarbejderne. Som regel overføres midler til et lønkort. For at udfylde en betalingsordre anvendes standardformularen 0401060. Finansministeriet i Den Russiske Føderation har udviklet en instruktion, der er i ordrenr. 106n. Den indeholder en guide til korrekt indtastning af oplysninger i betalingsdokumentet.
Nødvendig
- - detaljer om modtageren
- - betalingsordreformular
- - Ordre fra Den Russiske Føderations finansministerium nr. 106n;
- - virksomhedsdokumenter.
Instruktioner
Trin 1
Start Internet Banking-programmet. Indtast den adgangskode, der blev tildelt virksomheden, da du tilmeldte dig en bestemt bank. Klik på knappen "Opret betalingsordre". Angiv dokumentnummeret. Som regel anbringes det automatisk, hvilket giver dig mulighed for at spore bevægelsen af ordrer i fremtiden. Indtast koden for attributten, virksomhedens status. Listen over koder, deres betydning er stavet i rækkefølgen af Finansministeriet i Den Russiske Føderation nr. 106n.
Trin 2
Skriv datoen for udfyldelse af betalingsordren. Indtast navnet på betalingstypen. Som regel overføres midler ved hjælp af Internetbanken elektronisk, undertiden via telegraf eller post. Indtast størrelsen på specialistens vederlag for den arbejdede måned. Desuden angives sætningerne "rubler" og "kopecks" uden at forkorte ordet. Når overførslen udføres i rubler uden kopecks, efter ordet "rubler" sætte et lige tegn i anførselstegn.
Trin 3
Indtast derefter firmaets navn, dets TIN, KPP. Hvis OPF for virksomheden er en individuel iværksætter, skal du angive personoplysningerne for den person, der er registreret som en individuel iværksætter, skrive hans TIN. Indtast nu detaljerne i den bank, hvor organisationen har en løbende konto, angiv kontonummeret.
Trin 4
Angiv nu fuldt ud efternavnet, fornavnet, patronymet for den medarbejder, som pengene overføres til opfyldelse af forpligtelser i henhold til kontrakten. Indtast specialkontonummeret samt navnet på den bank, hvor det åbnes. Skriv bankoplysninger, herunder TIN, KPP, korrespondentkonto, BIK.
Trin 5
I feltet "formål med betaling" skriv løn. Angiv som reference datoen, nummeret på den aftale (kontrakt), der blev indgået med medarbejderen ved tilmelding til virksomheden. Klik på knappen "Gem" og derefter "Send". Kontroller rigtigheden af at udfylde betalingsordren. Bemærk, at beløbet debiteres fra kontoen inden for 24 timer. Inden udløbet af denne periode har du ret til at tilbagekalde ordren. Når dagen efter afgang er gået, debiteres pengene med succes fra kontoen.
