I henhold til artikel 168 i arbejdskodeksen er arbejdsgiveren, der sender en medarbejder på forretningsrejse, forpligtet til at godtgøre alle omkostninger, der er forbundet med den. Dette inkluderer rejseudgifter, opholdsudgifter osv. Refusion finder kun sted, efter at medarbejderen har afgivet en rapport for det anvendte beløb.
Instruktioner
Trin 1
I henhold til russisk lov er du forpligtet til at rapportere til regnskabsafdelingen inden for tre dage fra datoen for afslutningen af forretningsrejser. Giv alle dokumenter, der bekræfter betalingsfaktoren for lokaler, tjenester (for eksempel telekommunikation) samt mad.
Trin 2
Lad os sige, at inden du tager på forretningsrejse, diskuterede du betalingsbetingelserne for måltider med lederen, dvs. arbejdsgiveren indvilligede i at betale for det. I dette tilfælde skal du tage checks, regninger, når du spiser i en restaurant eller cafe. Vær opmærksom på de detaljer, der er angivet i bilagene. F.eks. Skal navnet på checken og på fakturaen stemme overens. Også brevhovedet skal have en blå forsegling af det firma, hvis tjenester du brugte.
Trin 3
For at bekræfte kendsgerningen om betaling for billetten skal du indsende en elektronisk billet til regnskabsafdelingen (hvis du har en). Hvis du har brugt flyrejser, bedes du også medtage det boardingkort, du modtog ved indtjekningen. Husk at duplikatbilletter ikke udstedes, så prøv ikke at miste det. I nogle tilfælde kan regnskabsføreren muligvis kræve, at du angiver en rejsekvittering, du kan få den på flyselskabets repræsentationskontor eller på hovedkontoret.
Trin 4
Ud over kvitteringer, checks, fakturaer og andre støttedokumenter skal du give et rejsecertifikat. Den skal indeholde alle de nødvendige oplysninger, herunder afgangs- og ankomstmærker. Udfyld udgiftsrapporten og underskriv den med dit organisationschef eller anden autoriseret person.
