Nogle ledere sender i løbet af deres forretningsaktiviteter deres medarbejdere på en forretningsrejse. Som regel bruger medarbejderne penge på alle mulige behov - rejser, indkvartering, måltider osv. Selvfølgelig skal udgifterne refunderes, men for dette skal du i slutningen af rejsen rapportere til regnskabsafdelingen.
Instruktioner
Trin 1
Den første ting du skal gøre er at indsamle alle bilag. Hvis du under en forretningsrejse nåede din arbejdsplads med jernbane, skal du bare vise en almindelig billet. I tilfælde af flyrejser skal du have et boardingkort og en rejsekvittering, der blev givet dig, når du køber en billet.
Trin 2
I tilfælde af at du brugte penge på mad, for eksempel til frokost på en restaurant, skal du indsende en kvittering eller en faktura til regnskabsafdelingen, og det skal bestemt have et aftryk af institutionens segl.
Trin 3
I tilfælde af et køb til drift af virksomheden skal du angive en salgskvittering og en kvittering, du kan også vedhæfte en faktura.
Trin 4
Når du har indsamlet alle kvitteringer og kvitteringer, skal du skrive en ansøgning om rejsegodtgørelse rettet til organisationens leder. I dette dokument skal du liste alle udgifter efter navn og angive beløbene. Du kan arrangere disse oplysninger i form af en tabel. Husk, at alle udgifter skal være økonomisk berettigede, kun i dette tilfælde kan regnskabsafdelingen medtage dem i udgiftssammensætningen og derved reducere skattegrundlaget.
Trin 5
Nogle organisationer bruger en såkaldt beredskabsordre. Formen for dens kompilering er vilkårlig. Det specificerer typisk formålet med sådanne omkostninger, det tidspunkt, hvor medarbejderen skal afholde understøttende omkostninger. I ordren kan du også ordinere det maksimale udgiftsbeløb. Glem ikke at angive den person, der er ansvarlig for køb af dette eller det andet produkt (service). Derefter skal denne medarbejder underskrive, hvilket betyder, at han er enig i denne ordre.
Trin 6
Efter at udgifterne er bekræftet, og på samme tid de er økonomisk berettigede, skal virksomhedslederen gøre sig bekendt med oplysningerne og opstille en ordre om godtgørelse af udgifter. Husk, at beløbet skal betales inden for tre dage efter, at medarbejderne har fremlagt bilagene.
