Forretningsrejseomkostninger registreres både af den rejsende medarbejder og af virksomhedens regnskabsafdeling til skatterapportering. Den første fase af registreringen er fastsættelse af dine udgifter som forretningsrejsende med henblik på deres efterfølgende refusion.
Nødvendig
- - pas
- - checks og kvitteringer for betaling af alle driftsudgifter.
Instruktioner
Trin 1
Udfyld serviceopgaven i henhold til den godkendte form nr. 10-a. Prøv at specificere formålet med turen i dette dokument. Efter afslutning skal du indsende formularen til underskrift til lederen.
Trin 2
Bed regnskabsafdelingen om at bestille en forretningsrejse for først og fremmest at gøre dig bekendt med rejsen og for det andet underskrive den. Dette dokument bekræfter rejsens forretningskarakter og er årsagen til regnskabsmæssig behandling af rejseudgifter i organisationen.
Trin 3
Tag et rejsecertifikat fra regnskabsafdelingen. Sørg for, at dette dokument indeholder datoerne for afgang og ankomst fra afgangsstederne til bestemmelsesstederne i begge retninger. Her viser du det nøjagtige antal rejsedage senere, så dine dagpenge beregnes korrekt.
Trin 4
Efter afslutningen af forretningsrejser fra organisationen skal du udfylde en forskudsrapport til regnskabsafdelingen i henhold til formular nr. AO-1. Indsend dine rejsebilletter, bevis for hotelbetaling, rejse-id, betalte regninger og kvitteringer for rejseudgifter til denne rapport.
Trin 5
Hvis du under din forretningsrejse har en fridag eller en ferie, så kræv en sådan dag på en forretningsrejse betaling af en dobbelt dagsats eller fridag (efter din anmodning). Dette skal dog præciseres i virksomhedens interne regler.
